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Exercício: 2018
Nome do Credor: IGOR PEDROSO SANINI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1377	Data de lançamento:	16/03/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PMAQ - Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FOLDERS 3000 un	430,00	430,00
1.00	RECEITUÁRIO 2 VIAS - 3000 UN	345,00	345,00
1.00	FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL VISITA DOMICILIAR - 4000 UN	415,00	415,00
1.00	RECEITUARIO CONT. ESPECIAIS F18. B- 2000 UN	410,00	410,00
1.00	RECEITUÁRIO SIMPLES - 5000 UN REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.	230,00	230,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/03/2018	FOLDERS 3000 un RECEITUÁRIO 2 VIAS - 3000 UN FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL VISITA DOMICILIAR - 4000 UN RECEITUARIO CONT. ESPECIAIS F18. B- 2000 UN RECEITUÁRIO SIMPLES - 5000 UN REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.	1.830,00
16/03/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE DANFE Nº 000.002.197 SÉRIE 1		1.830,00
27/03/2018	Pagamento de Empenho 1377/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.830,00
TOTAL		1.830,00	1.830,00	1.830,00
SALDO A PAGAR				0,00