Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: OI SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
138 |
Data de lançamento: |
02/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 112.83 |
REF. DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3326 1136. SECRETÁRIA INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
1,00 |
112,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2018 |
REF. DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3326 1136. SECRETÁRIA INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
112,83 |
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| 02/01/2018 |
REF. DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3326 1136. SECRETÁRIA INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
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112,83 |
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| 22/01/2018 |
Pagamento de Empenho 138/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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112,83 |
| TOTAL |
112,83 |
112,83 |
112,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
