Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1380 |
Data de lançamento: |
16/03/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
JOGO BORRACHA PORTA |
130,00 |
260,00 |
1.00 |
SAPATA DE FREIO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIESTA PLACAS ISD 6150, DA SECRETARIA MUNC. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/03/2018 |
JOGO BORRACHA PORTA SAPATA DE FREIO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIESTA PLACAS ISD 6150, DA SECRETARIA MUNC. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. |
410,00 |
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16/03/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE DANFE Nº 018.610.321 SÉRIE 890 |
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410,00 |
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17/04/2018 |
Pagamento de Empenho 1380/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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410,00 |
TOTAL |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.