Nome do Credor: ANTONIO EDEGAR DE TOLEDO 20942206053
Dados do Empenho
Número do empenho:
1384
Data de lançamento:
16/03/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSF
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CAMARA NOVA
35,00
35,00
1.00
CAMARA NOVA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO GOL TC MCV VERMELHO PLACAS IXP 9587 E NO FIESTA PLACAS ISD 6150, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL
35,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/03/2018
CAMARA NOVA CAMARA NOVA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO GOL TC MCV VERMELHO PLACAS IXP 9587 E NO FIESTA PLACAS ISD 6150, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL
70,00
16/03/2018
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE DANFE Nº 018.579.248 SÉRIE 890
70,00
23/04/2018
Pagamento de Empenho 1384/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
70,00
TOTAL
70,00
70,00
70,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
