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Exercício: 2018
Nome do Credor: L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1386	Data de lançamento:	16/03/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	JUNTA DE CABEÇOTE	80,00	80,00
1.00	RETENTOR COMANDO VALVULA	65,00	65,00
1.00	ANTI-CHAMA	45,00	45,00
1.00	CAVALETE AGUA	45,00	45,00
1.00	TUBO BOMBA AGUA	20,00	20,00
4.00	VELA	36,00	144,00
1.00	CABO DE VELA	195,00	195,00
1.00	ADITIVO PARA RADIADOR	22,00	22,00
1.00	FILTRO DO ÓLEO	25,00	25,00
3.50	ÓLEO	24,00	84,00
1.00	CABEÇOTE REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEICULO GOL PLACAS IUQ 7547, SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	1.500,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/03/2018	JUNTA DE CABEÇOTE RETENTOR COMANDO VALVULA ANTI-CHAMA CAVALETE AGUA TUBO BOMBA AGUA VELA CABO DE VELA ADITIVO PARA RADIADOR FILTRO DO ÓLEO ÓLEO CABEÇOTE REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEICULO GOL PLACAS IUQ 7547, SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	2.225,00
16/03/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR FERNANDO HEFLER, CFE DANFE Nº 018.611.226 SÉRIE 890		2.225,00
11/05/2018	Pagamento de Empenho 1386/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.225,00
TOTAL		2.225,00	2.225,00	2.225,00
SALDO A PAGAR				0,00