Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1388 |
Data de lançamento: |
16/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO FIESTA PLACAS ISD 6150, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. |
140,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/03/2018 |
SERVIÇO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO FIESTA PLACAS ISD 6150, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. |
140,00 |
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| 16/03/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR FERNANDO HEFLER, CFE NFS-e 201800034 |
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140,00 |
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| 16/03/2018 |
Cfe. ISS - TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, retido na Nota de Empenho 1388/2018, L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME |
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2,80 |
| 17/04/2018 |
Pagamento de Empenho 1388/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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137,20 |
| TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
16/03/2018 |
2,80 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
2,80 |
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