Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: OI SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
139 |
Data de lançamento: |
02/01/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3326 1110 - 3326 1134. 3326 1122 SECRETÁRIA ADMINISTRAÇÃO. |
677,33 |
677,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2018 |
REF. DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3326 1110 - 3326 1134. 3326 1122 SECRETÁRIA ADMINISTRAÇÃO. |
677,33 |
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02/01/2018 |
REF. DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3326 1110 - 3326 1134. 3326 1122 SECRETÁRIA ADMINISTRAÇÃO. |
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677,33 |
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22/01/2018 |
Pagamento de Empenho 139/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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677,33 |
TOTAL |
677,33 |
677,33 |
677,33 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.