Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: KAISERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1390 |
Data de lançamento: |
16/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
DENTE DA CONCHA |
98,00 |
588,00 |
| 6.00 |
PARAFUSO DENTE REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA LC 160, DA SEC. DE DESENVOLV. ECONOMICO. |
9,50 |
57,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/03/2018 |
DENTE DA CONCHA PARAFUSO DENTE REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA LC 160, DA SEC. DE DESENVOLV. ECONOMICO. |
645,00 |
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| 06/04/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR JOÃO CARLOS TOLEDO, CFE DANFE Nº 000.021.301 SÉRIE 1 |
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645,00 |
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| 10/05/2018 |
Pagamento de Empenho 1390/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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645,00 |
| TOTAL |
645,00 |
645,00 |
645,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
