Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1393 |
Data de lançamento: |
16/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE OFICINA
Finalidade: REF. SERVIÇO NA PARTE MECÂNICA DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPK 7749, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/03/2018 |
SERVIÇO DE OFICINA
Finalidade: REF. SERVIÇO NA PARTE MECÂNICA DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPK 7749, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
80,00 |
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| 16/03/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR KATIA RODRIGUES, CFE NFS-e Nº 20180003 |
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80,00 |
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| 16/03/2018 |
Cfe. ISS - SALARIO EDUCAÇÃO FEDERAL, retido na Nota de Empenho 1393/2018, L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME |
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1,60 |
| 11/04/2018 |
Pagamento de Empenho 1393/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851787 |
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78,40 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - SALARIO EDUCAÇÃO FEDERAL |
16/03/2018 |
1,60 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1,60 |
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