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Exercício: 2018
Nome do Credor: L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1397	Data de lançamento:	19/03/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	KIT CORREIA COMANDO	220,00	220,00
1.00	JUNTA DE CABEÇOTE	75,00	75,00
1.00	RETENTOR COMANDO VÁLVULA	65,00	65,00
1.00	BOMBA DE AGUA	145,00	145,00
1.00	ENGRENAGEM VIRABREQUIM	80,00	80,00
1.00	CORREIA ALTERNADOR	38,00	38,00
1.00	FILTRO DO ÓLEO	25,00	25,00
3.50	ÓLEO 5W40 SINT.	32,00	112,00
1.00	ADITIVO PARA RADIADOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REFORMA DO MOTOR DO VEÍCULO KOMBI PLACAS ISY 6086, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.	25,00	25,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2018	KIT CORREIA COMANDO JUNTA DE CABEÇOTE RETENTOR COMANDO VÁLVULA BOMBA DE AGUA ENGRENAGEM VIRABREQUIM CORREIA ALTERNADOR FILTRO DO ÓLEO ÓLEO 5W40 SINT. ADITIVO PARA RADIADOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REFORMA DO MOTOR DO VEÍCULO KOMBI PLACAS ISY 6086, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.	785,00
19/03/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR KATIA RODRIGUES, CFE DANFE 018.634.169 SÉRIE 890		785,00
11/04/2018	Pagamento de Empenho 1397/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851787			785,00
TOTAL		785,00	785,00	785,00
SALDO A PAGAR				0,00