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Exercício: 2018
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	14	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (BRITADOR) EXERCÍCIO 2018.	8.000,00	8.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (BRITADOR) EXERCÍCIO 2018.	8.000,00
02/01/2018	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (BRITADOR) EXERCÍCIO 2018.		8.000,00
15/01/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			586,22
05/02/2018	DESPESAS NÃO EFETIVADA		-7.413,78
07/02/2018	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (BRITADOR) EXERCÍCIO 2018.		882,87
16/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			882,87
26/02/2018	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (BRITADOR) EXERCÍCIO 2018.		539,34
09/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862056			539,34
05/04/2018	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (BRITADOR) EXERCÍCIO 2018.		831,12
11/04/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			831,12
08/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.9950291		724,57
15/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			724,57
30/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. FATURA 9950291.		603,27
11/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			603,27
02/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, FATURA 9950291.		665,01
13/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			665,01
31/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, BRITADOR.		78,22
10/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 366812			78,22
06/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, BRITADOR.		731,00
18/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			731,00
28/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, BRITADOR.		845,95
10/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			845,95
26/11/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, BRITADOR.		1.408,28
06/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.408,28
21/12/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-104,15
TOTAL		7.895,85	7.895,85	7.895,85
SALDO A PAGAR				0,00