Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1401 |
Data de lançamento: |
19/03/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
ANEL |
3,12 |
6,24 |
1.00 |
MARTELO |
29,77 |
29,77 |
1.00 |
FACÃO tram 18 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PATRULHA AGRICOLA, DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
18,65 |
18,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/03/2018 |
ANEL MARTELO FACÃO tram 18 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PATRULHA AGRICOLA, DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
54,66 |
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09/04/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR JOAO CARLOS TOLEDO, CFE DENFE Nº 000.111.479 SÉRIE 001 |
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54,66 |
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15/05/2018 |
Pagamento de Empenho 1401/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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54,66 |
TOTAL |
54,66 |
54,66 |
54,66 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.