Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1401 |
Data de lançamento: |
19/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ANEL |
3,12 |
6,24 |
| 1.00 |
MARTELO |
29,77 |
29,77 |
| 1.00 |
FACÃO tram 18 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PATRULHA AGRICOLA, DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
18,65 |
18,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2018 |
ANEL MARTELO FACÃO tram 18 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PATRULHA AGRICOLA, DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
54,66 |
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| 09/04/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR JOAO CARLOS TOLEDO, CFE DENFE Nº 000.111.479 SÉRIE 001 |
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54,66 |
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| 15/05/2018 |
Pagamento de Empenho 1401/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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54,66 |
| TOTAL |
54,66 |
54,66 |
54,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
