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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1403	Data de lançamento:	19/03/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	PREGO 25 X 72	18,00	72,00
1.00	PREGO 17 X 27	10,00	10,00
2.00	CAL KIDRAX	10,00	20,00
32.00	CIMENTO	3,00	96,00
1.00	BROCA N° 10	20,00	20,00
1.00	BROCA N° 8	12,00	12,00
1.00	PREGO 19 X 39 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	10,00	10,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2018	PREGO 25 X 72 PREGO 17 X 27 CAL KIDRAX CIMENTO BROCA N° 10 BROCA N° 8 PREGO 19 X 39 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	240,00
19/03/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR FERNANDO HEFLER, CFE DANFE Nº 018.633.098 SÉRIE 890		240,00
07/05/2018	Pagamento de Empenho 1403/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851743			240,00
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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