Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1432 |
Data de lançamento: |
20/03/2018 |
Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
Conta de Despesa: |
3190.13.99.02.00.00 - INSS - S/CONT. TRAB. MEI |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. INNS ELIANI BATISTI - CFE EMPENHO Nº 848/2018 |
302,00 |
302,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/03/2018 |
REF. INNS ELIANI BATISTI - CFE EMPENHO Nº 848/2018 |
302,00 |
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20/03/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DE DESPESAS. |
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302,00 |
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19/04/2018 |
Pagamento de Empenho 1432/2018 |
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302,00 |
TOTAL |
302,00 |
302,00 |
302,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.