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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1441	Data de lançamento:	20/03/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	PREGO 25 X 72	18,00	54,00
2.00	ADESIVO PLASTICO AMANCO	10,00	20,00
10.00	CIMENTO	30,00	300,00
1.00	CAL KIDRAX	10,00	10,00
2.00	AREIÃO	120,00	240,00
1.00	PREGO 17 X 27	12,00	12,00
1.00	PREGO 19 X 39 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	12,00	12,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2018	PREGO 25 X 72 ADESIVO PLASTICO AMANCO CIMENTO CAL KIDRAX AREIÃO PREGO 17 X 27 PREGO 19 X 39 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	648,00
20/03/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR FERNANDO HEFLER CFE DANFE Nº 000.000.011 SÉRIE 001		648,00
07/05/2018	Pagamento de Empenho 1441/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851743			648,00
TOTAL		648,00	648,00	648,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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