Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: IGOR PEDROSO SANINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1442 |
Data de lançamento: |
20/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
CARTAZ 20x30 cm
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CARTAZES COLORIDOS, CONFORME MODELO EM ANEXO, PARA USO DO CONSELHO TUTELAR. |
2,40 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2018 |
CARTAZ 20x30 cm
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CARTAZES COLORIDOS, CONFORME MODELO EM ANEXO, PARA USO DO CONSELHO TUTELAR. |
120,00 |
|
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| 01/11/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 2415. |
|
120,00 |
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| 07/11/2018 |
Pagamento de Empenho 1442/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
120,00 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
