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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1454	Data de lançamento:	20/03/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade:	FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
138.00	CANO 40 MM	6,50	897,00
4.00	Adesivo plastico 75mg	12,00	48,00
5.00	TEE 40	4,00	20,00
3.00	Lixa	4,00	12,00
30.00	LUVA 32	4,00	120,00
30.00	LUVA 25	2,00	60,00
10.00	REDUÇAO 25 X 20	2,00	20,00
10.00	LUVA 40	6,00	60,00
12.00	BARRA CANO 32MM REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE AGUA NO INTERIOR DO MUNICIAPIO.	5,20	62,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2018	CANO 40 MM Adesivo plastico 75mg TEE 40 Lixa LUVA 32 LUVA 25 REDUÇAO 25 X 20 LUVA 40 BARRA CANO 32MM REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE AGUA NO INTERIOR DO MUNICIAPIO.	1.299,40
20/03/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLEBER GONZATTI, CFE DANFE Nº 000.000.007 SÉRIE 001		1.299,40
07/05/2018	Pagamento de Empenho 1454/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851743			1.299,40
TOTAL		1.299,40	1.299,40	1.299,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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