Nome do Credor: POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SUL MAX LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1456
Data de lançamento:
20/03/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
37.66
GASOLINA COMUM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FORD FOCUS SEDAN PLACAS IVS 3904, DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE.
4,36
164,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2018
GASOLINA COMUM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FORD FOCUS SEDAN PLACAS IVS 3904, DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE.
164,20
20/03/2018
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR JORGE DA SILVA CFE DANFE Nº 70808 SÉRIE 001
164,20
31/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851784
PAGTO. REF. EMPENHO 1456/2018
POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SUL MAX LTDA ME - 4836
164,20
TOTAL
164,20
164,20
164,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
