SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO COM PARTÍCULAS, EMBALAGEM DE 1 KG
8,40
8,40
1.00
PÁ PLÁSTICA P/LIXO
2,77
2,77
1.00
VASSOURA DE PALHA BOA QUALIDADE, COM CABO
10,70
10,70
1.00
ISQUEIRO GRANDE
4,30
4,30
1.00
MANGUEIRA DE JARDIM 30 M 7/6 X 1,50 LISA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: E.M.E.F. MENINO DEUS E E.M.E.I. TOCA DOS TOCOS E PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS
64,00
64,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2018
SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO COM PARTÍCULAS, EMBALAGEM DE 1 KG PÁ PLÁSTICA P/LIXO VASSOURA DE PALHA BOA QUALIDADE, COM CABO ISQUEIRO GRANDE MANGUEIRA DE JARDIM 30 M 7/6 X 1,50 LISA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: E.M.E.F. MENINO DEUS E E.M.E.I. TOCA DOS TOCOS E PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS
90,17
08/06/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 18564445 E 18565138.
90,17
13/06/2018
Pagamento de Empenho 1464/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
90,17
TOTAL
90,17
90,17
90,17
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
