Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1467 |
Data de lançamento: |
22/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
OXIGÊNIO |
3,00 |
150,00 |
| 70.00 |
ELETRODO 48325 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE DO BRITADOR. |
4,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2018 |
OXIGÊNIO ELETRODO 48325 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE DO BRITADOR. |
430,00 |
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| 22/03/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR FERNANDO HEFLER, CFE DANFE Nº 018.692.654 SÉRIE 890 |
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430,00 |
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| 08/05/2018 |
Pagamento de Empenho 1467/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851747 |
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430,00 |
| TOTAL |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
