Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANELISE MORGAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1492 |
Data de lançamento: |
23/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ENCARDENAÇÃO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DA EMEF MENINO DEUS. |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2018 |
ENCARDENAÇÃO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DA EMEF MENINO DEUS. |
20,00 |
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| 23/03/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR KATIA RODRIGUES, CFE NF-e 20180023 |
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20,00 |
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| 08/05/2018 |
Pagamento de Empenho 1492/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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20,00 |
| TOTAL |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
