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Exercício: 2018
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	15	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL) EXERCÍCIO 2018.	45.000,00	45.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL) EXERCÍCIO 2018.	45.000,00
02/01/2018	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL) EXERCÍCIO 2018.		45.000,00
15/01/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.635,39
05/02/2018	DESPESAS NÃO EFETIVADA		-41.364,61
07/02/2018	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL) EXERCÍCIO 2018.		3.774,14
16/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.774,14
26/02/2018	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL) EXERCÍCIO 2018.		5.566,53
06/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1624			5.566,53
05/04/2018	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL) EXERCÍCIO 2018.		3.396,33
11/04/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.396,33
08/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 9950235,9950238,9950232,9950227,9950247,9950246,9950245,9950244,9950275,9950217,9950241,99502104,9950262,9950270,99502106,99502107,99502108,99502109,99502115,9950221 E 9950253.		3.678,59
15/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.678,59
30/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. FATURA 9950270, 9950217, 9950275, 9950244, 9950245, 9950246, 9950247, 9950227, 9950232, 9950235, 9950238, 9950262, 9950241, 9950221, 9950253, 99502105, 99502104, 99502106, 99502107, 99502108, 99502109 E 99502115.		4.136,44
11/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.136,44
02/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, FATURAS: 99502115, 9950270, 99502109, 99502108, 99502107, 99502106, 99502105, 99502104, 9950253, 9950221, 9950241, 9950262, 9950238, 9950235, 9950232, 9950227, 9950247, 9950246, 9950245, 9950244, 9950275 E 9950217.		3.946,64
13/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.946,64
31/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, PODER PÚBLICO.		4.018,78
10/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.018,78
06/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, PODER PÚBLICO.		4.244,64
11/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.244,64
28/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, PODER PÚBLICO.		4.134,31
10/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.134,31
08/11/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, PODER PÚBLICO.		3.460,68
22/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.460,68
07/12/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, PODER PÚBLICO.		1.006,66
21/12/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-0,87
31/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.006,66
TOTAL		44.999,13	44.999,13	44.999,13
SALDO A PAGAR				0,00