Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1500 |
Data de lançamento: |
23/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ABRAÇADEIRA |
5,50 |
5,50 |
| 100.00 |
FITA ISOLANTE REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CABEAMENTO DA REDE DO SERVIDOR, PELA SEC. MUNIC. DA FAZENDA. |
0,20 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2018 |
ABRAÇADEIRA FITA ISOLANTE REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CABEAMENTO DA REDE DO SERVIDOR, PELA SEC. MUNIC. DA FAZENDA. |
25,50 |
|
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| 23/03/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR GLORINHA RAMOS MORAES CFE DANFE Nº 018.700.210 SÉRIE 890 |
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25,50 |
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| 10/05/2018 |
Pagamento de Empenho 1500/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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25,50 |
| TOTAL |
25,50 |
25,50 |
25,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
