Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VOLMIR JOSÉ DAHMER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1501 |
Data de lançamento: |
23/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS
Finalidade: REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE PERCIANAS DO SETOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2018 |
SERVIÇOS
Finalidade: REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE PERCIANAS DO SETOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
350,00 |
|
|
| 23/03/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF-s 20180012 |
|
350,00 |
|
| 14/05/2018 |
Pagamento de Empenho 1501/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1638 |
|
|
350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
