Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2018 |
REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 043/2017 PASSANDO A VIGORAR A PARTIR DE 02 DE ABRIL DE 2018 |
5.377,32 |
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| 02/07/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 379. |
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400,00 |
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| 18/07/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1509/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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400,00 |
| 01/08/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 9527. |
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553,60 |
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| 15/08/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1509/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 367741 |
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553,60 |
| 30/08/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 9668. |
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778,40 |
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| 10/09/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1509/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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778,40 |
| 30/10/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 9818. |
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778,40 |
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| 13/11/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1509/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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778,40 |
| 30/11/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 10104. |
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778,40 |
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| 13/12/2018 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-2.088,52 |
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| 10/01/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1509/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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778,40 |
| TOTAL |
3.288,80 |
3.288,80 |
3.288,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
