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Exercício: 2018
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	1510	Data de lançamento:	26/03/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 043/2017 PASSANDO A VIGORAR A PARTIR DE 02 DE ABRIL DE 2018	4.680,26	42.122,34

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2018	REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 043/2017 PASSANDO A VIGORAR A PARTIR DE 02 DE ABRIL DE 2018	42.122,34
26/03/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NFS-e 20188947		2.640,00
06/04/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1510/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.640,00
24/04/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR JORGE DA SILVA CFE NFS-e 20189091		4.877,31
10/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1510/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.877,31
23/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 9230.		4.877,31
11/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1510/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.877,31
02/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 9379.		4.877,31
11/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1510/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862095			4.877,31
01/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 9527.		4.877,31
15/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1510/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 367733			4.877,31
30/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 9668.		4.877,31
10/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1510/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.877,31
30/10/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 9818.		4.877,31
14/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1510/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.877,31
30/11/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 10104.		4.877,31
12/12/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 10239.		5.341,17
14/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1510/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862105			4.877,31
31/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1510/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851783			5.341,17
TOTAL		42.122,34	42.122,34	42.122,34
SALDO A PAGAR				0,00