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Exercício: 2018
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	1511	Data de lançamento:	26/03/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 043/2017 PASSANDO A VIGORAR A PARTIR DE 02 DE ABRIL DE 2018	4.252,06	38.268,54

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2018	REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 043/2017 PASSANDO A VIGORAR A PARTIR DE 02 DE ABRIL DE 2018	38.268,54
26/03/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO PORJORGE DA SILVA, CFE NFS-e 20188947		4.252,06
06/04/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1511/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.252,06
24/04/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR JORGE DA SILVA CFE NFS-e 20189091		4.252,06
10/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1511/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.252,06
23/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 9230.		4.252,06
11/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1511/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.252,06
02/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 9379.		4.252,06
11/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1511/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862095			4.252,06
01/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 9527.		4.252,06
15/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1511/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 367733			4.252,06
30/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 9668.		4.252,06
10/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1511/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.252,06
30/10/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 9818.		4.252,06
14/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1511/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.252,06
30/11/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 10104.		4.252,06
12/12/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 10239.		4.252,06
14/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1511/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862105			4.252,06
31/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1511/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851783			4.252,06
TOTAL		38.268,54	38.268,54	38.268,54
SALDO A PAGAR				0,00