Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PAULO HOMERO DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1515 |
Data de lançamento: |
26/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 19.00 |
AMENDOIM DESCASCADO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE AMENDOIM PARA PREPARO DOS LANCHES DA PÁSCOA PARA OS ALUNOS DA EMEF MENINO DEUS. |
10,00 |
190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2018 |
AMENDOIM DESCASCADO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE AMENDOIM PARA PREPARO DOS LANCHES DA PÁSCOA PARA OS ALUNOS DA EMEF MENINO DEUS. |
190,00 |
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| 26/03/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR KATIA RODRIGUES, C.F. DE FPRODUTOR TIPO P SÉRIE 142 Nº 800240 |
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190,00 |
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| 11/04/2018 |
Pagamento de Empenho 1515/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851788 |
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190,00 |
| TOTAL |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
