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Exercício: 2018
Nome do Credor: ASSOC DOS UNIVERSITARIOS DE CAMPOS BORGES	Exportar os Dados

Número do empenho:	1528	Data de lançamento:	26/03/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	ASSISTENCIA A EDUCANDOS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Profíssional
Projeto / Atividade:	AUXIÍLIO ASSOC. ESTUDANTES CURSOS TEC. UNIVERSITÁRIOS
Conta de Despesa:	3350.43.01.00.00.00 - INSTIT.CARATER ASSIS.,CULT.E EDUCACIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES DE CURSOS UNIVERSITÁRIOS E TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES REF AO CONVÊNIO Nº 001/2018 - LEI MUNICIPAL Nº 1.536/2018 DE 15 DE MARÇO/2018	65.000,00	65.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2018	REF.AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES DE CURSOS UNIVERSITÁRIOS E TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES REF AO CONVÊNIO Nº 001/2018 - LEI MUNICIPAL Nº 1.536/2018 DE 15 DE MARÇO/2018	65.000,00
02/04/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR JORGE DA SILVA, CFE PROTOCOLO Nº 186/2018		10.000,00
10/04/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1528/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			10.000,00
08/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA CONVÊNIO N° 001/2018.		7.000,00
11/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1528/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.000,00
30/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.CONVÊNIO 001/2018.		6.250,00
07/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1528/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.250,00
03/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CFE PROTOCOLO 382/2018.		10.000,00
11/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1528/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862084			10.000,00
05/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº PROTOCOLO N° 514.		9.360,00
10/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1528/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			9.360,00
08/10/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, PROTOCOLO N° 587.		7.460,00
16/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1528/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.460,00
09/11/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE PROTOCOLO N° 672/2018.		7.460,00
22/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1528/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.460,00
03/12/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, PROTOCOLO N° 761/2018.		7.470,00
14/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1528/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862247			7.470,00
TOTAL		65.000,00	65.000,00	65.000,00
SALDO A PAGAR				0,00