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Exercício: 2018
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CAMPO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1529	Data de lançamento:	26/03/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	AUXIÍLIO A APAE
Conta de Despesa:	3350.43.01.00.00.00 - INSTIT.CARATER ASSIS.,CULT.E EDUCACIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. REPASSE PARA APAE CFE CONVENIO Nº 002/2018 - LEI MUNICIPAL Nº 1.537/2018 DE 21 DE MARÇO/2018	60.000,00	60.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2018	REF. REPASSE PARA APAE CFE CONVENIO Nº 002/2018 - LEI MUNICIPAL Nº 1.537/2018 DE 21 DE MARÇO/2018	60.000,00
26/03/2018	REF. PGTO APAE CFE OFCIO Nº 08/2018 ( CONVÊNIO Nº 002/2018 )		7.050,00
10/04/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1529/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.050,00
16/04/2018	REF. REPASSE PARA APAE CFE CONVENIO Nº 002/2018 - LEI MUNICIPAL Nº 1.537/2018 DE 21 DE MARÇO/2018		6.150,00
08/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1529/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.150,00
15/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		6.150,00
07/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1529/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.150,00
19/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CONVÊNIO 002/2018.		6.150,00
11/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1529/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.150,00
24/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, OFÍCIO 15/2018, CONVÊNIO 02/2018.		6.150,00
06/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1529/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 365698			6.150,00
21/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, OFÍCIO 16/2018, CONVÊNIO 002/2018.		6.150,00
04/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1529/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.150,00
25/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, OFÍCIO N° 18/2018.		6.150,00
04/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1529/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.150,00
29/10/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, OFÍCIO N° 21/2018.		6.150,00
07/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1529/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.150,00
28/11/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CFE OFÍCIO N° 22/2018.		9.900,00
06/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1529/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			9.900,00
TOTAL		60.000,00	60.000,00	60.000,00
SALDO A PAGAR				0,00