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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GABRIEL BERTOL 01346114030

Dados do Empenho

Número do empenho:	153	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa:	3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	FLORES CAIXA COM 12 UNIDADES.FINALIDADE: REF. AQUISIÇÃO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DA AVENIDA MAURICIO CARDOSO, PARA AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PÁTRIA.	12,00	36,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	FLORES CAIXA COM 12 UNIDADES.FINALIDADE: REF. AQUISIÇÃO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DA AVENIDA MAURICIO CARDOSO, PARA AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PÁTRIA.	36,00
02/01/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR KATIA RODRIGUES, CFE DANFE Nº 017.710.624 SÉRIE 890.		36,00
16/02/2018	Pagamento de Empenho 153/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861960			36,00
TOTAL		36,00	36,00	36,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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