Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1536 |
Data de lançamento: |
27/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
PLACA adubo |
8,37 |
25,11 |
| 5.00 |
ABRAÇADEIRA DE ALUMINIO |
3,02 |
15,10 |
| 5.00 |
COPO ADUBO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PLANTADEIRA IMASA. |
9,56 |
47,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2018 |
PLACA adubo ABRAÇADEIRA DE ALUMINIO COPO ADUBO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PLANTADEIRA IMASA. |
88,01 |
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| 09/04/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR JOAO CARLOS TOLEDO, CFE DENFE Nº 000.111.479 SÉRIE 001 |
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88,01 |
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| 15/05/2018 |
Pagamento de Empenho 1536/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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88,01 |
| TOTAL |
88,01 |
88,01 |
88,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
