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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1541	Data de lançamento:	27/03/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	JUNTA DESLIZANTE	245,00	245,00
2.00	CONEXÃO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS KOMBI PLACAS ISY 6086 E ONIBUS PLACAS IUT 0366, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.	15,00	30,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2018	JUNTA DESLIZANTE CONEXÃO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS KOMBI PLACAS ISY 6086 E ONIBUS PLACAS IUT 0366, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.	275,00
27/03/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR KATIA RODRIGUES, CFE DANFE 018.744.686/018.744.818 SÉRIE 890		275,00
11/04/2018	Pagamento de Empenho 1541/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851787			275,00
TOTAL		275,00	275,00	275,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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