Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SERVIÇO DE REGISTRO IMOVÉIS DE ESPUMOSO EDGAR VALT |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
156 |
Data de lançamento: |
02/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE CARTORIO E TABELIONATO REFERENTE A REGISRO DE CONTRATO BADESUL
Finalidade: REF. SERVIÇO DE REGISTRO CONTRATO FINANCIAMENTO BADESUL. |
2.767,65 |
2.767,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2018 |
SERVIÇO DE CARTORIO E TABELIONATO REFERENTE A REGISRO DE CONTRATO BADESUL
Finalidade: REF. SERVIÇO DE REGISTRO CONTRATO FINANCIAMENTO BADESUL. |
2.767,65 |
|
|
| 05/01/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR JORGE DA SILVA, CFE RECIBO Nº O-59171 |
|
2.767,65 |
|
| 25/01/2018 |
Pagamento de Empenho 156/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861945 |
|
|
2.767,65 |
| TOTAL |
2.767,65 |
2.767,65 |
2.767,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
