Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2018 |
Referente pagto folha mês 03/2018 |
3.861,17 |
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| 28/03/2018 |
REF. FOLHA NORMAL MÊS DE MARÇO/2018 E RESCISÃO |
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3.861,17 |
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| 28/03/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.DESENV.ECONOMICO, Centro de Custo: GABINETE DO SECRETAR |
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53,80 |
| 28/03/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC.SINDIC. SERV. MUN., Setor: SEC.DESENV.ECONOMICO, Centro de Custo: GABINETE DO SECRETAR |
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67,63 |
| 28/03/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC.DESENV.ECONOMICO, Centro de Custo: GABINETE DO SECRETAR |
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119,48 |
| 28/03/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.DESENV.ECONOMICO, Centro de Custo: GABINETE DO SECRETAR |
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130,57 |
| 28/03/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC.DESENV.ECONOMICO, Centro de Custo: GABINETE DO SECRETAR |
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135,45 |
| 28/03/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.DESENV.ECONOMICO, Centro de Custo: GABINETE DO SECRETAR |
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527,31 |
| 28/03/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SEC.DESENV.ECONOMICO, Centro de Custo: GABINETE DO SECRETAR |
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1.491,73 |
| 03/04/2018 |
Pagamento de Empenho 1569/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.335,20 |
| TOTAL |
3.861,17 |
3.861,17 |
3.861,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
