Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	157	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:	CONSULTAS ESPECIALIZADAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE LICENCIAMENTO DO USO DE SISTEMA DESIF PARA DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DO ISSQN DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E EQUIPARADAS OBEDECENDO INTEGRALMENTE O MODELO ABRASF VERSÃO 2.3, OBJETIVANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO 1 E DA PROPOSTA DA CONTRATADA, QUE INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRISÃO INTEGRA ESTE INSTRUMENTO - CONTRATO Nº 107/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 04 20	1.368,00	1.368,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE LICENCIAMENTO DO USO DE SISTEMA DESIF PARA DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DO ISSQN DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E EQUIPARADAS OBEDECENDO INTEGRALMENTE O MODELO ABRASF VERSÃO 2.3, OBJETIVANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO 1 E DA PROPOSTA DA CONTRATADA, QUE INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRISÃO INTEGRA ESTE INSTRUMENTO - CONTRATO Nº 107/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 04 2016.	1.368,00
15/01/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR SUELEM TOMBINI MAYER, CFE NFS-e Nº 2018/118		171,00
01/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 157/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			171,00
23/04/2018	EMPENHO LIQUIDADO CFE NFS-e Nº 2018/13210		513,00
03/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 17720.		171,00
10/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 157/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			513,00
17/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 157/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			171,00
08/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 22221.		171,00
20/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 157/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			171,00
18/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 26730.		171,00
25/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 157/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			171,00
06/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 35851.		171,00
18/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 157/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			171,00
TOTAL		1.368,00	1.368,00	1.368,00
SALDO A PAGAR				0,00