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Exercício: 2018
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	16	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) EXERCÍCIO 2018.	140.000,00	140.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) EXERCÍCIO 2018.	140.000,00
02/01/2018	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL) EXERCÍCIO 2018.		140.000,00
15/01/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			12.675,50
05/02/2018	DESPESAS NÃO EFETIVADA		-127.324,50
07/02/2018	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) EXERCÍCIO 2018.		12.192,26
16/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			12.192,26
26/02/2018	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) EXERCÍCIO 2018.		10.281,68
06/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1624			10.281,68
05/04/2018	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) EXERCÍCIO 2018.		11.136,90
11/04/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			11.136,90
25/04/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			11.096,90
25/04/2018	soma indevida			-11.136,90
08/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.9950201, 9950202,9950203,9950204,9950208,9950209,9950210,9950211,9950214,9950215,9950216,9950220,9950223,9950224,9950234,9950236,9950237,9950251,9950254,9950255,9950256,9950257,9950258,9950260,9950264,9950267,9950268,99502100,9950271,9950272,9950273,9950277,9950281,99502839950284,9950288,9950295,9950297,99502101,99502110,99502111,99502112,99502113 E 99502114.		11.123,65
09/05/2018	SOMA INDEVIDA.		-40,00
10/05/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.9950201, 9950202,9950203,9950204,9950208,9950209,9950210,9950211,9950214,9950215,9950216,9950220,9950223,9950224,9950234,9950236,9950237,9950251,9950254,9950255,9950256,9950257,9950258,9950260,9950264,9950267,9950268,99502100,9950271,9950272,9950273,9950277,9950281,99502839950284,9950288,9950295,9950297,99502101,99502110,99502111,99502112,99502113 E 99502114.			11.123,65
30/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. FATURA 9950201, 9950202, 9950203, 9950204, 9950208, 9950209, 9950210, 9950211, 9950214, 9950215, 9950216, 9950220, 9950223, 9950224, 9950234, 9950236, 9950237, 9950251, 9950254, 9950255, 9950256, 9950257, 9950258, 9950260, 9950264, 9950267, 9950268, 9950271, 9950272, 9950273, 9950277, 9950281, 9950283, 950284, 9950288, 9950295, 9950297, 99502100, 99502101, 99502110, 99502111, 99502112, 99502113 E 99502114.		11.167,22
11/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. FATURA 9950201, 9950202, 9950203, 9950204, 9950208, 9950209, 9950210, 9950211, 9950214, 9950215, 9950216, 9950220, 9950223, 9950224, 9950234, 9950236, 9950237, 9950251, 9950254, 9950255, 9950256, 9950257, 9950258, 9950260, 9950264, 9950267, 9950268, 9950271, 9950272, 9950273, 9950277, 9950281, 9950283, 950284, 9950288, 9950295, 9950297, 99502100, 99502101, 99502110, 99502111, 99502112, 99502113 E 99502114.			11.167,22
02/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, FATURAS: 99502114, 99502113, 5502112, 99502111, 99502110, 99502101, 99502100, 9950240, 9950297, 9950295, 9950288, 9950284, 9950283, 9950281, 9950277, 9950273, 9950272, 9950271, 9950268, 9950267, 9950264, 9950260, 9950258, 9950257, 9950256, 9950255, 9950254, 9950251, 9950237, 9950236, 9950234, 9950224, 9950223, 9950220, 9950216, 9950215, 9950214, 9950210, 9950211, 9950209, 9950208, 9950204, 9950203, 9950202 E 9950201.		12.531,83
13/07/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, FATURAS: 99502114, 99502113, 5502112, 99502111, 99502110, 99502101, 99502100, 9950240, 9950297, 9950295, 9950288, 9950284, 9950283, 9950281, 9950277, 9950273, 9950272, 9950271, 9950268, 9950267, 9950264, 9950260, 9950258, 9950257, 9950256, 9950255, 9950254, 9950251, 9950237, 9950236, 9950234, 9950224, 9950223, 9950220, 9950216, 9950215, 9950214, 9950210, 9950211, 9950209, 9950208, 9950204, 9950203, 9950202 E 9950201.			12.531,83
31/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		13.621,21
10/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			13.621,21
06/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		14.089,10
11/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			14.089,10
28/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		17.062,09
10/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			17.062,09
08/11/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		14.128,58
22/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			14.128,58
21/12/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-29,98
TOTAL		139.970,02	139.970,02	139.970,02
SALDO A PAGAR				0,00