Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1650 |
Data de lançamento: |
28/03/2018 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - RPPS |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE pagto folha mês 03/2018 |
0,00 |
169,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/03/2018 |
REFERENTE pagto folha mês 03/2018 |
169,19 |
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28/03/2018 |
REF. FOLHA NORMAL MÊS DE MARÇO/2018 E RESCISÃO |
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169,19 |
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03/04/2018 |
Pagamento de Empenho 1650/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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169,19 |
TOTAL |
169,19 |
169,19 |
169,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.