Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1710 |
Data de lançamento: |
28/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE pagto ferias mês 04/2018 |
0,00 |
6.143,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2018 |
REFERENTE pagto ferias mês 04/2018 |
6.143,97 |
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| 28/03/2018 |
EMPENHOS LIQUIDADOS E AUTORIZADOS ( FÉRIAS MÊS DE ABRIL ) POR MARDILE HELENA MARION YORA. |
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6.143,97 |
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| 28/03/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: P.JUR.PROT.RECP.ALIS |
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621,03 |
| 28/03/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: P.JUR.PROT.RECP.ALIS |
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649,45 |
| 03/04/2018 |
Pagamento de Empenho 1710/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.873,49 |
| TOTAL |
6.143,97 |
6.143,97 |
6.143,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - LIVRE |
28/03/2018 |
621,03 |
|
Lançada |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - LIVRE |
28/03/2018 |
649,45 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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1.270,48 |
|
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