Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1717 |
Data de lançamento: |
28/03/2018 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Referente pagto ferias mês 04/2018 |
0,00 |
1.525,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/03/2018 |
Referente pagto ferias mês 04/2018 |
1.525,97 |
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28/03/2018 |
EMPENHOS LIQUIDADOS E AUTORIZADOS ( FÉRIAS MÊS DE ABRIL ) POR MARDILE HELENA MARION YORA. |
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1.525,97 |
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28/03/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.DESENV.ECONOMICO, Centro de Custo: GABINETE DO SECRETAR |
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122,07 |
28/03/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SEC.DESENV.ECONOMICO, Centro de Custo: GABINETE DO SECRETAR |
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279,86 |
03/04/2018 |
Pagamento de Empenho 1717/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.124,04 |
TOTAL |
1.525,97 |
1.525,97 |
1.525,97 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS - LIVRE |
28/03/2018 |
122,07 |
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Lançada |
BANRISUL FINANCIAMENTOS - LIVRE |
28/03/2018 |
279,86 |
|
Lançada |
TOTAL |
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401,93 |
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