Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1725 |
Data de lançamento: |
28/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.88.00.00 - CONT. POR TEMPO DET. DEMAIS SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Referente pagto ferias mês 04/2018 |
0,00 |
1.353,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2018 |
Referente pagto ferias mês 04/2018 |
1.353,51 |
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| 28/03/2018 |
EMPENHOS LIQUIDADOS E AUTORIZADOS ( FÉRIAS MÊS DE ABRIL ) POR MARDILE HELENA MARION YORA. |
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1.353,51 |
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| 28/03/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ENS. FUND. MDE |
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108,28 |
| 28/03/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ENS. FUND. MDE |
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191,37 |
| 03/04/2018 |
Pagamento de Empenho 1725/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.053,86 |
| TOTAL |
1.353,51 |
1.353,51 |
1.353,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - MDE |
28/03/2018 |
108,28 |
|
Lançada |
| BANRISUL FINANCIAMENTOS - MDE |
28/03/2018 |
191,37 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
299,65 |
|
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