Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SIDINEI RICARDO ENDRES - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
173 |
Data de lançamento: |
04/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
MONTAGEM DE PNEU |
15,00 |
30,00 |
| 2.00 |
BALANCEAMENTO |
15,00 |
30,00 |
| 2.00 |
MONTAGEM DE PNEU |
15,00 |
30,00 |
| 2.00 |
BALANCEAMENTO |
15,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2018 |
MONTAGEM DE PNEU BALANCEAMENTO MONTAGEM DE PNEU BALANCEAMENTO |
120,00 |
|
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| 04/01/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF-e 201877/78. |
|
120,00 |
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| 04/01/2018 |
Cfe. ISS - ASPS, retido na Nota de Empenho 173/2018, SIDINEI RICARDO ENDRES - ME |
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2,40 |
| 16/02/2018 |
Pagamento de Empenho 173/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860233 |
|
|
117,60 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - ASPS |
04/01/2018 |
2,40 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
2,40 |
|
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