Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
176 |
Data de lançamento: |
04/01/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
SILICONE |
18,00 |
36,00 |
50.00 |
PARAFUSO 12 mm |
0,50 |
25,00 |
1.00 |
COLA CASCOLA 900 GRS. |
30,00 |
30,00 |
1.00 |
FORRAÇÃO SUPERFLEX |
38,00 |
38,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/01/2018 |
SILICONE PARAFUSO 12 mm COLA CASCOLA 900 GRS. FORRAÇÃO SUPERFLEX |
129,00 |
|
|
04/01/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR KATIA RODRIGUES, CFE DANFE Nº 017769466 SÉRIE 890 |
|
129,00 |
|
16/02/2018 |
Pagamento de Empenho 176/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851759 |
|
|
129,00 |
TOTAL |
129,00 |
129,00 |
129,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.