Nome do Credor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1762
Data de lançamento:
28/03/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA, DIDATICO-PEDAGOGICOS NO CRAS, E PARA DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE APRENDIZAGEM. CONTRATO Nº 035/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018 - LICITAÇÃO Nº 010/2018.
2.342,45
2.342,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2018
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA, DIDATICO-PEDAGOGICOS NO CRAS, E PARA DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE APRENDIZAGEM. CONTRATO Nº 035/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018 - LICITAÇÃO Nº 010/2018.
2.342,45
28/03/2018
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR THIELLI SOARES DE BRITO, CFE DANFE Nº 462 SÉRIE 001
2.342,45
11/04/2018
Pagamento de Empenho 1762/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.342,45
TOTAL
2.342,45
2.342,45
2.342,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
