Nome do Credor: DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EP
Dados do Empenho
Número do empenho:
1764
Data de lançamento:
28/03/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO , PUBLICAÇÃO DOU
Finalidade: REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO Nº019/2018, PREGÃO PRESENCIAL N°011/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.
360,00
360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2018
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO , PUBLICAÇÃO DOU
Finalidade: REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO Nº019/2018, PREGÃO PRESENCIAL N°011/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.
360,00
02/04/2018
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR AMARIS LIRA HARTMANN CFE NFE-s 11942
360,00
11/04/2018
Pagamento de Empenho 1764/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
360,00
TOTAL
360,00
360,00
360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
