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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1767	Data de lançamento:	28/03/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TONNER P/ IMPRESSORA SAMSUNG TONNER TN210BK PRETO	130,00	130,00
3.00	TONNER P/ IMPRESSORA SAMSUNG TONNER TN 210BK ( AMARELO/AZUL/VERMELHA) REF. AQUISIÇÃO DE TONER PARA A IMPRESSORA DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	135,00	405,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2018	TONNER P/ IMPRESSORA SAMSUNG TONNER TN210BK PRETO TONNER P/ IMPRESSORA SAMSUNG TONNER TN 210BK ( AMARELO/AZUL/VERMELHA) REF. AQUISIÇÃO DE TONER PARA A IMPRESSORA DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	535,00
28/03/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR LAURO JUAREZ TATSCH, CFE DANFE 018.767.119 SÉRIE 890		535,00
10/05/2018	Pagamento de Empenho 1767/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			535,00
TOTAL		535,00	535,00	535,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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