Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1768
Data de lançamento:
28/03/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PARAFUSO SEXTAVADO 1/2
1,84
3,68
2.00
PORCA SEXTAVADA 5/8 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A UNIDADE BRITADOR, DA SECRETARIA DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
0,61
1,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2018
PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 ARRUELA PRESSAO 5/8 PORCA SEXTAVADA 5/8 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A UNIDADE BRITADOR, DA SECRETARIA DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
5,50
09/04/2018
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR PAULO ROBERTO P. DA PAIXÃO CFE DANFE 000.111.479 SÉRIE 001
2,20
09/04/2018
DESPESA NÃO EFETIVADA
-3,30
15/05/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR PAULO ROBERTO P. DA PAIXÃO CFE DANFE 000.111.479 SÉRIE 001
2,20
TOTAL
2,20
2,20
2,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.