3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FECHADURA EXTERNA
42,00
42,00
3.00
FLEXIVEL
10,00
30,00
3.00
TORNEIRA
12,00
36,00
1.00
TOMADA SISTEMA "X"
14,00
14,00
3.00
FITA VEDA ROSCA (ROLO PEQUENO)
5,50
16,50
2.00
TINTA ACRILICA 3,6 L
35,00
70,00
3.00
PINCEL ROMA 4POLEGADAS
6,50
19,50
2.00
PINCEL ROMA 4POLEGADAS Nº 1
2,50
5,00
3.00
SPRAY DOURADO
19,00
57,00
1.00
ROLO DE ESPUMA 12CM (7CM)
7,50
7,50
1.00
TINTA OLEO 900 ML
30,00
30,00
1.00
ENGATE RAPIDO DTOOLS
5,00
5,00
2.00
BRAÇADEIRA
2,00
4,00
1.00
EMENDA 25 MM
2,00
2,00
3.00
LAMPADA MISTA 160 W
25,00
75,00
10.00
CABO PP 2X2,5 MM
3,50
35,00
4.00
CANO PARA CHUVEIRO
8,00
32,00
4.00
CHUVEIRO ELÉTRICO
48,00
192,00
2.00
PREGO 16 X 24
12,00
24,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/01/2018
FECHADURA EXTERNA FLEXIVEL TORNEIRA TOMADA SISTEMA "X" FITA VEDA ROSCA (ROLO PEQUENO) TINTA ACRILICA 3,6 L PINCEL ROMA 4POLEGADAS PINCEL ROMA 4POLEGADAS Nº 1 SPRAY DOURADO ROLO DE ESPUMA 12CM (7CM) TINTA OLEO 900 ML ENGATE RAPIDO DTOOLS BRAÇADEIRA EMENDA 25 MM LAMPADA MISTA 160 W CABO PP 2X2,5 MM CANO PARA CHUVEIRO CHUVEIRO ELÉTRICO PREGO 16 X 24
696,50
04/01/2018
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR KATIA RODRIGUES, CFE DANFE 017769466 SÉRIE 890.
696,50
16/02/2018
Pagamento de Empenho 177/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3164
696,50
TOTAL
696,50
696,50
696,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
