Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1773 |
Data de lançamento: |
28/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ - Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 14.00 |
OXIGÊNIO MEDICINAL M.20L CL 2.2 SB 5.1 14 m3 |
11,43 |
160,00 |
| 3.00 |
OXIGÊNIO medicinal |
23,33 |
70,00 |
| 1.00 |
OXIGÊNIO tg med REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2018 |
OXIGÊNIO MEDICINAL M.20L CL 2.2 SB 5.1 14 m3 OXIGÊNIO medicinal OXIGÊNIO tg med REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO |
280,00 |
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| 28/03/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE DANFE Nº 184 SÉRIE Nº 5 |
|
280,00 |
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| 24/04/2018 |
Pagamento de Empenho 1773/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
280,00 |
| TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
