Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1774 |
Data de lançamento: |
28/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUIMICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REAGENTE DPD EM PÓ P/ ANALISE DE CLORO LIVRE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO VIGILANTE SANITÁRIO, EM ANÁLISES DE CLORO DA ÁGUA. |
260,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2018 |
REAGENTE DPD EM PÓ P/ ANALISE DE CLORO LIVRE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO VIGILANTE SANITÁRIO, EM ANÁLISES DE CLORO DA ÁGUA. |
260,00 |
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| 23/04/2018 |
EMPENHO LIQUIDADOE AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE DANFE Nº 000.006.616 SÉRIE 1 |
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260,00 |
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| 10/05/2018 |
Pagamento de Empenho 1774/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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260,00 |
| TOTAL |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
